Le reporting RENTABILITE permet de suivre l'ensemble des indicateurs clés du staffing d'une entreprise. Pour y accéder : Menu Staffing > Onglet Rentabilité.

•••••  VISIBILITE et SEGMENTATION selon vos besoins •••••

Les indicateurs sont calculés : 

  1. Selon la segmentation que vous souhaitez

Par période => avec une visualisation mensuelle dans la vue Tableau
Par pôle de l'affaire => pôle défini sur les opportunités ou les affaires
Par compte
Par projet
Par pôle du profil => pôle défini sur le profil des collaborateurs
Par métier
Par profil

    2. A la maille semaine ou mois 

    3. Sur la période voulue : à définir en utilisant les bornes dans la barre bleue en haut de l’écran - dans le passé et/ou dans le futur. 

     4. Sous l'affichage Graphique ou sous forme de Tableau


•••••  LES INDICATEURS •••••


>>  TAUX DE CONFIANCE SUR LA PERIODE

Ce taux est calculé d'après le taux de remplissage des feuilles de temps sur la période. Ce taux correspond au nombre de jours non saisis sur la période (indéfini).
Il est possible de relancer en 1 clic l'ensemble des collaborateurs ayant des jours indéfinis grâce au bouton "DEMANDER MAJ TEMPS". 

>>  TACE - taux d'activité Congés Exclus

TACE = Nombre de jours imputés sur des affectations facturables  / (Nombre de jours ouvrés – Congés et Jours de repos)
Avec uniquement les profils internes et alumni pris en compte
Avec tout type de congés et de jours de repos pris en compte :

>>  CHIFFRE D'AFFAIRES 

Il est estimé d'après les jours imputés sur les affectations facturables :
Chiffre d'affaires = TJ * nombre de jours imputés sur des affectations facturables

  • Il s'agit de la production théorique d'un espace en prenant en compte le TJM indiqué sur chaque affectation, que le projet soit paramétré en régie ou au forfait. 
  • Si le TJM n'est pas renseigné sur une affectation, alors = 0.

>>  MARGE PRODUCTION

Marge production = (Chiffre d'affaires - coûts) * 100 / Chiffre d'affaires

Avec coûts = coût unitaire sur chaque affectation * nombre de jours imputés sur des affectations facturables et non facturables

Notez que la valeur en euros est disponible au survol du pourcentage : 

>>  TJM

TJM = chiffre d'affaires / nombre de jours imputés sur des affectations facturables

•••••  PLUS DE KPI  •••••

Au déplié de "PLUS DE KPI" :

>>  En lien avec le TACE (1ère colonne)

  • Activités facturables : nombre de jours imputés sur des affectations facturables - augmente le TACE 
  • Activités non facturables : nombre de jours imputés sur des affectations non facturables, sur des formations ou en Occupé - dégrade le TACE
  • Disponibilité : nombre d'ETP calculé d'après le nombre de jours disponibles sur la période et en fonction du nombre de jours ouvrés où les ouvrés sont calculés par période (semaine ou mois) comme étant le nombre de jours maximum de jours non Non Travaillés par personnes qui ont fait des imputations dans l'espace. - dégrade le TACE

>>  En lien avec le CA (2ème colonne)

  • Coût production :  somme pour chaque affectation des jours facturables ou non facturable * coût défini sur l'affectation  (si le coût n'est pas défini sur l'affectation, prise en compte du coût défini sur le profil affecté).
  • Coût non facturable : somme pour chaque affectation des jours non facturables * coût défini sur l'affectation (si le coût n'est pas défini sur l'affectation, prise en compte du coût défini sur le profil affecté) + somme des activités formation et occupé * coût défini sur les profils (si le coût n'est pas défini sur le profil, prise en compte du coût défini sur le métier associé au profil).
  • Coût de la dispo : somme pour chaque profil des jours disponibles * le coût défini sur les profils (si le coût n'est pas défini sur le profil, prise en compte du coût défini sur le métier associé au profil).
  • Manque à gagner : somme pour chaque profil des jours disponibles * le TJM défini sur les profils (si le TJM n'est pas défini sur le profil, prise en compte du TJM défini sur le métier associé au profil)

>> En lien avec la Marge (3ème colonne)

  • Marge staffable = (Chiffre d'affaires - coûts des profils staffables) * 100 / Chiffre d'affaires avec coût des profils staffables = somme pour chaque affectation des jours facturables ou non facturable * coût défini sur l'affectation  (si le coût n'est pas défini sur l'affectation, prise en compte du coût défini sur le profil affecté) + somme des activités disponible, non défini, formation et occupé * coût défini sur les profils (si le coût n'est pas défini sur le profil, prise en compte du coût défini sur le métier associé au profil).
  • Part externe = basé sur le nombre de jours imputés sur des affectations facturables non réalisées par des internes ou alumnis par rapport aux nombres de jours facturables réalisés sur la période

>> En lien avec le TJM (4ème colonne)

  • TJM Régie = Chiffre d'affaire lié a des affectations en Régie / nombre de jours facturable lié a des affectations en Régie
  • TJM Forfait = Chiffre d'affaire lié a des affectations au Forfait / nombre de jours facturable lié a des affectations en Forfait
  • Ecart TJM cible = somme pour chaque affectation des jours facturables * TJ cible défini sur les profils (si non défini TJ du métier associé au profil) / jours facturables - TJM
  • Plus value / Manque à gagner = Chiffre d'affaire des affectations facturable - somme pour chaque affectation des jours facturables * TJ cible défini sur les profils (si non défini TJ du métier associé au profil). Si les TJ cibles sont appliqués systématiquement sur les affectations facturables alors le résultat sera 0. Si les TJ appliqués sur les affectations sont souvent supérieurs au TJ cible alors il sera positif et l'on parlera de 'Plus value'. Si les TJ appliqués sur les affectations facturables sont souvent inférieurs au TJ cible alors il sera négatif et l'on parlera de 'Manque à gagner'. Ici on valorise en 'Chiffre d'affaire' l'Ecart TJM cible.

•••  COMPTABILISATION DE LA PRODUCTION DES ALUMNIS  •••


Un collaborateur quitte votre entreprise. La seule action à réaliser : modifier son type de profil à ALUMNI.  

La conséquence : dans les tableaux de bord, leur production passée reste comptabilisée.
ATTENTION : si vous modifiez le caractère "staffable" de ce profil en "non staffable", l'effet sera rétroactif et sa production ne sera plus comptabilisée.


•••••  VENTILATION DES IMPUTATIONS  •••••

  • Non facturable : somme des jours imputés sur des affectations non facturables, formations et activités diverses (Code couleur bleu clair)
  • Facturable : somme des jours imputés sur des affectations facturables (Code couleur bleu foncé)
  • Absence : somme des absences imputées en congés, jours de repos et maladie

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