Le TACE prévisionnel (Taux d'Activité Congés Exclus prévisionnel prévisionnel) correspond au TACE théorique cible au regard de l'activité commerciale en cours.

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A quoi ça sert ?

  • Le TACE prévisionnel permet de faire des simulations de TACE selon différents scénarios de staffing.
  • Le TACE prévisionnel intègre des projections de staffing qui s'ajoutent aux temps réellement imputés dans les plans de charge.
  • Ces projections dépendent des charges budgétées sur les besoins qui n'ont pas encore été affectés. Ces charges sont lissées sur la durée de chaque besoin, et reparties de manière homogène entre les profils prépositionnés.

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Où le trouver ?

Menu Analytics > Tableau de bord de staffing

Il est visible uniquement des utilisateurs Avancés et les Administrateurs ayant souscrit au module Performance.

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Comment est-il calculé ?

La formule de calcul du TACE prévisionnel est la suivante :

TACE prévisionnel = Somme(Jours imputés sur des affectations facturables) 
+ Somme(Jours budgétées sur les besoins du périmètre de la simulation)
/ Jours travaillés*

Jours travaillés* = jours calendaires – jours non travaillés – jours congés – jours repos – jours indisponibles**

Jours indisponibles** : jour imputé dans d'autres espaces Whoz - valable uniquement pour les espaces fédérés Whoz

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Modes de simulation des scénarios de staffing :

Le TACE prévisionnel est calculé sur une période et un périmètre de simulation choisis (grâce à un sélecteur dans le graphique). Il permet de se projeter sur le staffing futur au regard de la probabilité de gain de l'opportunité et/ou par rapport à d'éventuels prolongement de mission ou encore d'éventuels élargissements du périmètre sur des Affaires déjà signées.

A noter que :

-- Ne sont pas pris en compte dans le TACE prévisionnel :

  • les charges non imputées sur des affectations (seules les temps imputés sur les imputations fermes sont comptabilisés)
  • les charges budgétées sur des besoins non facturables
  • les charges budgétées sur des besoins sans prépositionnement
  • les besoins budgétées sans charge ou durée définie

-- Le TACE prévisionnel est lissé :

  • sur le nombre de prépositionnés => La charge des besoins est divisée par le nombre de prépositionnés
  • sur la période => La charge des besoins est lissée sur la période (jours ouvrés) en fonction des dates de début et de fin

-- Le TACE prévisionnel N'est PAS :

  • un TACE pondéré => Il n'y a pas de proratisation par rapport au % de probabilité. 100% de la charge est prise en compte sans se soucier du % de probabilité du dossier auquel la tâche est rattachée.
  • un TACE plafonné => Il n'y aura pas de plafond au TACE individuel car il s'agit d'un indicateur d'équipe ou de pôle

Liens utiles :

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