Le TACE planifié ou Taux d'Activité Congés Exclus planifié correspond à la vision théorique du staffing passé et futur des activités vendues et/ou budgétées dans les propositions commerciales.

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A quoi ça sert ?

  • Le TACE planifié permet d'avoir une vision du staffing théorique qui devrait être imputé si le projet se déroulait selon une trajectoire idéale aux conditions définies au démarrage.
  • Cet indicateur vous permet de comparer le TACE imputé (réel imputé dans les feuilles de temps dans le passé ou dans le futur) avec le TACE planifié (théorique qui devrait être imputé selon ce qui est défini au contrat) afin de voir si les missions avancent normalement ou si elles prennent du retard par rapport au plan.
  • Le TACE planifié se calcule uniquement à partir de la charge budgétée sur les besoins et des affectations, sans tenir compte des imputations effectives. Il se base sur une projection de la charge des besoins et affectations, lissée sur la durée de la tâche en question. Pour les besoins, la charge est répartie sur les différents profils prépositionnés, comme pour le TACE prévisionnel.

A noter, seule la charge budgétée, la date de début et date de fin et le nombre et type de prépositionnés influent sur cet indicateur. (Un profil externe n'est pas comptabilisé dans le TACE. Il en est de même pour des profils d'autres espaces / services.)

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Où le trouver ?

Le TACE planifié est disponible dans le menu Analytics > Tableau de bord de staffing et visible uniquement par les Avancés et Administrateurs.

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Comment est-il calculé ?

La formule de calcul du TACE planifié est la suivante :

TACE planifié = Somme(Charge vendue des affectations lissée) 
+ Somme(Charge budgétée des besoins lissée)
  • Charge lissée d’une affectation = charge planifiée (en jours) / nombre de jours ouvrés entre la date de début et la date de fin de l’affectation
  • Charge lissée d’un besoin = charge budgétée (en jours) / nombre de jours ouvrés entre la date de début et la date de fin du besoin

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Différents modes de simulation :

Le TACE planifié est calculé sur une période et un périmètre de simulation choisis (grâce à un sélecteur dans le graphique). Il permet de se projeter sur le staffing futur via les besoins des affaires ou via, les besoins des affaires + les besoins des opportunités dont la probabilité est supérieure ou égale à un % choisi par l'utilisateur

A noter que :

-- Ne sont pas pris en compte dans le TACE Planifié :

  • les affectations non facturables
  • les charges des besoins sans prépositionnement
  • les besoins sans charge ou durée définie

-- Le TACE planifié est lissé :

  • sur le nombre de prépositionnés => La charge des besoins est divisée par le nombre de prépositionnés
  • sur la période => La charge des affectations et des besoins est lissée sur la période (jours ouvrés) en fonction des dates de début / fin

-- Le TACE planifié N'est PAS :

  • un TACE pondéré => Il n'y a pas de proratisation par rapport au % de probabilité. 100% de la charge est prise en compte sans se soucier du % de probabilité du dossier auquel la tâche est rattachée.
  • un TACE plafonné => Il n'y aura pas de plafond au TACE individuel car il s'agit d'un indicateur d'équipe ou de pôle

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