Pour calculer le CA produit sur un forfait, il est nécessaire de calculer la contribution de chaque affectation à ce projet. 

Coût global d’une affectation

  • Si l'affectation est en cours : Max (jours budgétés, jours imputés) * coût unitaire
  • Si l'affectation est fermée : nombre de jours imputés * coût unitaire

Le coût unitaire peut être indiqué sur chaque affectation. Lors du démarrage de l'affectation si un coût est indiqué sur le profil du collaborateur, alors cette valeur sera reprise automatiquement dans l'affectation.

Coût global d’un projet

= somme du coût des affectations (cf ci-dessus)

Contribution d’une affectation au chiffre d'affaires 

 = coût global de l'affectation / coût global du projet

Chiffre d'affaire réalisé sur une affectation sur une période donnée

 = (contribution * budget vendu) * (nombre de jours imputés sur la période) / somme du total des jours de chaque affectation (non dépendant de la période sélectionnée) avec : 

  • Si l'affectation est en cours : Max (jours budgétés, jours imputés) 
  • Si l'affectation est fermée : nombre de jours imputés

Coût global d’un projet sur la période

= Somme pour chaque affectation : (contribution * coût global) * (nombre de jours imputés sur la période) / somme du total des jours de chaque affectation 

Taux journalier moyen

TJM = (contribution * budget vendu) / somme des jours imputés sur l'affectation (non dépendant de la période sélectionnée) avec : 

  • Si l'affectation est en cours : Max (jours budgétés, jours imputés) 
  • Si l'affectation est fermée : nombre de jours total imputés

Marge €  

= CA réalisé sur la période – coût global du projet sur la période

Avec, dans l'ensemble des formules : 

  • Nombre de jours budgétés = charge indiquée sur le besoin / affectation
  • Nombre de jours imputés = nombre de jours total prévisionnel sur l'affectation imputés dans la feuille de temps (passé et/ou prévisionnel)
Avez-vous trouvé votre réponse?